北京市足彩胜负14场福怡苑幼儿园2022年预算
北京市足彩胜负14场福怡苑幼儿园2022年部门预算公开目录
一、2022年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2022年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 项目支出绩效表
北京市足彩胜负14场福怡苑幼儿园2022年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
为学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿保育，幼儿教育。
(二)人员构成情况
北京市足彩胜负14场福怡苑幼儿园在编教职工52人；临时聘用教师5人。
离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1.维护幼儿园日常运转，用于支付保安费、物业费、取暖费、维修费等日常支出以及常态化疫情管理中的防疫物资；2.促进幼儿全面而富有个性的发展，用于日常教育实践中玩具、图书、教育资料的更新与配备；3.促进教师队伍发展，做好幼儿园教师培训与幼儿园文化建设，结合建园二十周年，开展相关培训与文化活动，增加幼儿园凝聚力；4.做好全体教职工及退休人员的关心关爱工作，为其提供福利支持；5.做好定福庄协作组28所幼儿园各层级教师培训工作，为教师专业成长聘请专家、购买图书等。
二、收入预算说明
2022年收入预算1701.200354万元，比2021年1734.806153万元减少33.605799万元，下降1.94%。其中：本年财政拨款收入1685.962725万元，比2021年1698.034万元减少12.071275万元；本年其他资金收入0.0万元，与2021年持平；上年结转结余资金15.237629万元，比2021年36.772153万元减少21.534524万元。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算1605.024954万元，占总支出预算94.35%，比2021年1674.425153万元减少69.400199万元，下降4.14%，下降原因为人员变动及社会保险缴费比例下调。
(二)项目支出预算96.1754万元，比2021年60.381万元增加35.7944万元，增长59.28%，增长原因为保基本教育教学质量，整合优化经费使用方向，加大基础教育阶段经费投入等。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市足彩胜负14场福怡苑幼儿园因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2022年"三公经费"财政拨款预算0.0万元，与2021年持平。其中：
1.因公出国(境)费用。2022年预算数0.0万元，与2021年持平。
2.公务接待费。2022年预算数0.0万元，与2021年持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数0.0万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年持平；公务用车运行维护费2022年预算数0.0万元，与2021年持平。
五、部门政府采购预算说明
2022年北京市足彩胜负14场福怡苑幼儿园部门政府采购预算总额5.2万元。其中：政府采购货物预算5.2万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算0.0万元。
六、政府购买服务预算说明
2022年北京市足彩胜负14场福怡苑幼儿园部门政府购买服务预算总额0.0万元。
七、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2022年，本单位汽车0辆，0.0万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京市足彩胜负14场福怡苑幼儿园填报绩效目标的预算项目7个，详见附件12(注：取数范围是只提取项目支出，不含基本支出)。
十二、财政绩效评价情况说明
2021年年度本单位无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本单位无专业性较强的名词